2018-07-04
根据《市政府办公厅关于印发南京市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》(宁政办发[2017]107号),《新工集团关于印发〈国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案〉的通知》(宁新工[2017]72号)等文件要求,新工集团于2018年6月28日完成集团所属子企业南京机电产业(集团)有限公司、南京轻纺产业(集团)有限公司、南京化建产业(集团)有限公司 “三供一业”维修改造工程项目跟踪及结算审计机构的公开选聘工作,聘请江苏富华工程造价咨询有限公司等3家工程造价咨询机构,对涉及60个片区的“三供一业”维修改造工程项目进行工程审计。新工集团纪检监察审计部及子企业纪检监察审计部门也将对工程项目进行全程跟踪、监督。
2018-05-10
按照南京市总工会年度审计工作计划要求,市总经审办派出由审计处处长宋长星任组长、主审马俊兵等五名成员组成的审计组于2018年5月7日上午来到新工投资集团,对集团工会2017年度经费收支使用情况进行就地审计。集团工会负责人陈翀及工会相关财务人员参加会议。 审计组宋处长向集团工会传达了此次市总经审精神,并向集团工会负责人递交审计通知书。集团工会向审计组汇报2017年工会经费使用情况。审计过程中,审计组对集团工会2017年度经费预决算报表、账簿凭证、对账单、财务工作总结等文件资料进行审计。文件审计完成后,审计组对照资产明细表,对工会的固定资产及现金使用情况逐一登记核实。 审计结束后,审计组对审计情况进行当场反馈,对集团工会2017年度经费使用管理工作表示肯定,并提出三点要求与建议:一是要不断健全相关制度的规范化控制,加强内部控制制度,抓好制度建设;二是要强化预算执行、做好预算管控;三是要坚持工会经费正确的使用方向,认真细致对工会经费的使用做好记录,发挥好其应有的作用。最后,审计组对集团工会提
2018-03-22
新工集团一年一度的审计工作“对目光”正在有条不紊地开展。“对目光”是新工集团对直属企业上年审计工作考核和对本年审计工作计划进行沟通,每年度承上启下的一项重要工作。近日,集团副总经理陆志虹、纪检监察审计部主任袁渝娟、副主任周维及相关工作人员,分别与集团直属企业分管审计工作的领导及审计部门负责人面对面沟通,总结上年度企业审计工作的经验教训,对企业审计工作完成情况进行考核通报,并与企业分析、查找经营过程中的重要风险环节,有针对性地安排确认本年度企业的经济责任审计、工程审计、专项审计等审计计划。参加沟通会的企业领导都表示要重视审计工作,使审计工作能够切实帮助企业控制经营风险,实现企业健康可持续发展的目标。
2017-12-29
监事会检查整改“回头看” 2017年12月中、下旬,集团副总经理陆志虹带队,会同集团监事会主席褚玉强、监事鲁永明,赴机床集团、南京医药,与企业主要领导一起,对监事会2016年度检查情况揭示问题整改工作进行了“回头看”。 机床集团、南京医药对三个月以来的整改工作最新进展情况进行了汇报,并表示,要借整改东风,加强内控制度建设,提高管理水平,对整改发现的问题举一反三,防范经营风险。 褚玉强主席对各有关企业整改工作给予了肯定,他要求机床集团,狠抓管理、提升水平,要与创新研发、发展先进制造业相结合、相匹配;要求南京医药,创新办法解决历史遗留问题,通过内控管理、信息化建设,克服因地域广、层级多带来的管理难度大的问题,提高管理水平、提升企业核心竞争力。 陆志虹副总经理表示,监事会检查是对企业管理进行的体检,找到管理的漏洞与薄弱环节,整改“回头看”是为了建立长效机制,提高管理水平。 截至发稿日,整改“回头看”工作取得了良好效果,对检查中揭示的62个问题,有50个问题已完成整改,有12个问题正在整改,综合整改率为80.64%。
2017-08-30
2017年8月,国资委下发了《关于监事会2016年度检查报告揭示问题的整改通知》(宁国资委监〔2017〕100号),《通知》中揭示了对新工集团本部及南京医药、机床集团检查中发现的有关企业管理、财务管理及内部控制的问题。对此,新工集团领导高度重视,并由分管领导陆志虹副总经理牵头,纪检监察审计部负责组织新工集团本部、南京医药股份及机床集团的整改工作。为做好整改工作,新工集团召开了由纪检监察审计部、财务部等9个职能部门参加的整改工作专题会:对报告中揭示的有关新工集团本部的整改问题,明确整改工作的分管领导、责任部门和责任人,逐项制定整改措施和整改完成的时间;对报告中揭示的有关南京医药股份公司、机床集团的整改问题,明确新工集团业务监管部门,监督企业落实整改措施、整改责任,完善管理制度、防范经营风险。对于南京医药股份公司、机床集团的整改工作,由新工集团分管领导带队、邀请新工集团监事会主席参加,专题到有关企业召开整改工作推进沟通会,与企业负责人,分管领导、责任部门负责人一起,对整改揭示的问题逐项进行沟通。会上,企业对整改工作进行了汇报;监事会主席对《通知》中部分问题揭示的初衷进行了解释,并提出了整改
2015-04-11
南京市内部审计业务操作规程(试行)为加强全市内部审计业务工作,提高内部审计工作质量,实现内部审计工作标准化和规范化,更好地发挥内部审计的作用,现根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《江苏省内部审计工作规定》,结合本市的实际情况,制定本规范。 第一部分 内部审计业务工作程序一、内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制年度审计计划; 内部审计人员根据年度审计计划确定的审计项目,编制项目审计方案。二、在实施审计三日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书,做好审计准备工作。三、审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,关注信息系统对业务活动、内部控制和风险管理的影响。四、关注被审计单位业务活动、内部控制和风险管理中的舞弊风险,对舞弊行为进行检查、取证。五、在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程,获取的审计证据,以及作出的审计结论。六、在实施必要的审计程序后,及时出具审计报告。七、对审计结果进行后续审计。八、将审计资料按审计项目进行归档,如果后续审计时间跨度较长,则在出具审计报告后进行归档。第二部分 审计操作具体

系统入口

官方微信号

Copyright2017 版权所有

南京新工投资集团有限责任公司 苏ICP备13059003号

地址:江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号 邮编:210000

Email:njxgjt@163.com | 网站技术支持:江苏虚拟软件园

友情链接:9号彩票  幸运飞艇开户  幸运飞艇  幸运飞艇投注平台  幸运农场走势图  

免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!